СОГЛАСОВАНО
УТВЕРЖ ДАЮ
v mare o„
v%
и.о.началыиГк управления образования
( н аи м ен о в ал и # й й ен в ёт и л и ц а, у%>‘й рЙ г В1€Ш ег о до к ум ен т )
^:Ф-'ОГ0.°5
{наим енование, р^|^и'5иты <а^ум ента - о снования)
И. Л .А нтонов
директор школы
Трцсп и фро в ich поли и с и )
Н .Г.Ц викилевич
(подпись)
я г
"^
"
расш иф ровка' подписи)
20 >
;
План финансово - хозяйственной деятельности на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
М униципальное автоном ное общ еобразовательное учреж дение "К ултаевская средняя школа"
коды
15 . 0 1.2 0 18
по ОКП О
ИНН
КПП
единица измерения по ОКЕМ
код по реестру участников
бю дж етного процесса, а
такж е ю ридичесих лиц, не
являю щ ихся участниками
бю дж етного процесса
Наименование органа, осущ ествляю щ его функции и
полномочия учредителя
12064413
5948014606
594801001
383
573.10457
У правление образования
адм инистрации м униципального
образования " Пермский
муниципальный район"
Адрес местонахождения м униципального
автономного учреждения
П ермский край, П ермский район,
с.Култаево, ул Ш кольная 6
I. С в е д е н и я о д е я т е л ь н о с т и м у н и ц и п а л ь н о г о а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я
1.1. Цели деятельности муниципального автономного учреждения:
создание условий для развития общей культуры личности обучающихся на основе усвоения государственных образовательных
стандартов, их адаптация к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения
1.2. Виды деятельности муниципального автономного учреждения:
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования:
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования:
Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования:
1.3. 11еречень услуг, осуществляемых муниципальным автономным учреждением на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества , закрепленного за учреждением на праве оперативного
управления составляет- 218362145.33 рублей:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества -40744856,32 рублей в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого имущества-17415364.869 рублей
II. П о к а з а т е л и ф и н а н с о в о г о со с т о я н и я у ч р е ж д е н и я
на 01 ян в ар я 201 8
Н аим енование показателя
С у м м а , руб.
1. Н е ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в сего :
259 107 001,43
из них:
1.1. недвижимое имущ ество, всего
218 362 145.1 1
в том числе: остаточная стоимость
210 898 325,74
особо ценное движ им ое имущ ество, всего
17 415 364,86
в том числе: остаточная стоимость
10 712 198,22
II. Ф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в с е г о
270 192,30
из них:денежные средства учреж дения, всего:
270 192,30
из них : денеж ные средства учреж дения на счетах
270 192,30
денеж ные средства учреж дения , разм ещ енны е на депозиты в кредитной
организаии
иные финансовые инструменты
III. Д е б и т о р с к а я з а д о л ж е н н о с т ь , в с е го :
0,00
из них : дебиторская задолж енность по доходам
дебиторская задолж енность по расходам
0.00
иная дебиторская задолж енность
IV . О б я з а т е л ь с т в а , в с е г о
0,00
из них: долговы е обязательства
кредиторская задолж енность, всего:
0,00
из них: кредиторская задолж енность за счет субсидии на финансовое
обеспечение вы полнение м униципального задания
0,00
кредиторская задолж енность за счет поступлений от оказания услуг (
выполнения работ на платной основе и от иной приносящ ей доход деятельности
0.00
в том числе : просроченная кредиторская задолж енность
III. П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м , в ы п л а т а м м у н и ц и п а л ь н о г о а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я на 2 0 1 8 ( о ч е р е д н о й ф и н а н с о в ы й год)
наим енование показателя
код
код бю джетной
строк
классификации РФ
код субсидии
и
КОСГ'У
КВР
объем ф и нансового обеспечения, рублей ( с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
КФСР
всего
в том числе:
субсидия на
выполнение
из средств
краевого
субсидии, из средств
предостав местного
муниципальн ляем ы е в бю дж ета
ого задания
соответств
ИИ с
бю дж ета
субсидия на
поступления от оказания
предоставляе у с л у г ( выполнения
муниципаль мые в
работ) на платной
н огозад ан и я соответствии основе от иной
с абзацем
приносящ ей доход
абзацем
1
о с т а т о к ср ед ств на
н а ч а л о года
п оступ лен и я о т доходов,
всего:
3
2
1
100
в том числе : от
собственности
110
000000
от оказания услуг
(вы полнения работ)
120
0
от оказания услуг
(вы полнения работ)
000000
За
36
4= 5+ 8+ 1
5 6 •7
6
270192,30
11.0(1
0,00
\
83138359,00
69919968,00
61851005,00
240000,00
0.00
71705261,00
61851005.00
120
0
0702
130
621
0702
130
0702'
130
.0
V
вторым
вторым
пункта 1
пункта!
ст.78.1 БК
_.
РФ
7
\
8=9+10
8068963,00
0,00
0,00
12238391,00
9854256,00
61851005,00
9854256.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0702
30727426,00
30727426.00
30727426.00
0.00
0,00
0702
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0702
9854256,00
0.00
0,00
9854256,00
9854256,00
от реализации
образовательны х программ
основного общ его
эбразования
реализации
)бразовательны х программ
130
уг
.реднего общ его
ю разования
477401
130
621
270192,3(1
2384135,00
0.00
477402
621
12
980000,00
9854256,00
|о т реализации
130
11
240000,00
0.00
740000,00
из них
всего
0.00
образовательны х программ
образовательны х программ
начального общ его
образования
деятельности
10
в том числе : от реализации
дош кольн ого образования
субсидии,
выполнение
740000,00
0,00
от реали зац и и
образовательн ы х программ
477402
среднего общ его
образования
130
621
0702
31123579.00
31123579.00
0702
0.00
0.00
0702
30000.00
0702
710000.00
0.00
10453098.00
8068963,00
0.00
31123579.00
0.00
от реализации
доп олнительны х
общ еобразовательн ы х
программ
130
доходы ины е цели
000000
140
0
0.00
0,00
30000,00
прочие безвозм ездн ы е
поступления (возм ещ ение
000000
комм ун.услуг, ГСМ и др.)
130
0,00
0.00
710000,00
иные субсидии
п редоставленны е из
бю дж ета
5 / / 4 U /- предоставление
мер соц и альн ой поддерж ки
учащ им ся из м ногодетны х
м алоим ущ их семей (
питание)
150
180
0.00
8068963.00
2384135,00
152
577402
180
622
0702
1442488.00
1442488.00
1442488.00
0,00
153
577403
180
622
0702
2611400.00
2611400,00
2611400,00
0.00
154
577407
180
622
0702
1339967.00
1339967,00
1339967,00
0,00
577403- предоставление
мер соц и альн ой поддерж ки
учащ им ся из малоимущ их
семей
577407- вы плата
вознаграж дения за
вы полнение функций
классного руководителя
педагогическим
(работникам
м униципальны х
образовательн ы х
о рганизаций
2384135.00
577408-п ровед ен и е
обязательн ы х
п редвари тельн ы х и
п ериодических
м едицинских осм отров
работн и ков
м ун и ц ип альн ы х
о бразовательн ы х
ор ган и зац и й
155
577408
180
622
0702
141100.00
0,00
156
577409
180
622
0702
1016067.00
1016067,00
1016067,00
161
577413
180
622
0702
1800.00
1800.00
1800.00
160
577417
180
622
1003
120000.00
120000,00
120000,00
163
577430
180
622
0702
1845570,00
0,00
191100.00
191100,00
577409- п редоставление
м е р соц и ал ьн ой поддерж ки
педагоги чески м
работникам
образовательн ы х
орган и зац и й
5 7 7 4 1 j -Д оп олн и тельн ы е
меры соц и альн ой
поддерж ки отдельны м
0.00
категориям лиц, которым
при суж ден а учен ая степень
кандидата и д о к то р а наук,
работаю щ и х в
общ еобразовательн ы х
организациях П ерм ского
края (адм и н и стри ровани е
расходов
5 7 7 4 1 7-Д ополнительны е
меры социальной
п оддерж ки отдельны м
категориям лиц, которы м
п рисуж дена ученая степень
кандидата и до к то р а наук,
работаю щ их в
общ еобразовательн ы х
организациях П ерм ского
края
577430 О рган и заци я
п еревозки обучаю щ ихся до
о б р азо вател ь н о й
орган и зац и и и об ратн о
1845570,00
1845570,00
577 431 П редоставлен и е
бесплатного питания
учащ им ся сп ециальны хкоррекционны х классов
151
577431
180
622
0702
231855,00
158
577432
180
622
0702
107010.00
0,00
154
577433
180
622
0703
8600.00
0,00
160
577434
180
622
1003
1500000.00
161
577437
180
622
0702
22000,00
231855.00
231855,00
107010.00
107010.00
0.00
8600.00
8600.00
1500000.00
1500000.00
0.00
22000.00
22000,00
0.00
577432- предоставления
бесплатного питания детяминвалидам, обучаю щ им ся в
образовательн ы х школах
577433- организация,
проведение и участи е в
м ероприятиях
577434- п редоставление
мер соц и ал ьн ой поддерж ки
педагогическим
работникам
образовательн ы х
государственны х
учреж ден и й П ерм ского
края, р аб отаю щ и м и
прож иваю щ им в сельской
м естности, по оплате
ж илого пом ещ ения и
ком м ун альн ы х услуг
577437- предоставление
мер со ц и ал ьн ой поддерж ки
п едагогическим
работникам
образовательн ы х
государствен н ы х
у чреж д ен и й П ерм ского
края, р аб отаю щ и м и
прож и ваю щ и м в сельской
м естн ости, по оплате
ж илого п ом ещ ен и я и
к о м м ун альн ы х у с л \т(
адм и н и стри рован и е)
5 7 7 438-п редоставлен и е мер
социальной поддерж ки
педагогическим
работникам
образовательн ы х
организаций (
ад м и ни стри рован и е
расходов в части выплаты
еж ем есячн ы х надбавок
педагогическим
работникам
общ ео бр азовател ьн ы х и
дош кольны х
образовательн ы з
орган и зац и й )
162
577438
180
622
0702
15241.00
15241.00
в ы п л а т ы по расх о д ам ,
всего:
15241.00
0.00
12238391,00
(/
200
\
8340X551,30
69919968,00
61851005,00
8068963.00
210
100
62X37379.45
62837379,45
59442304.45
3395075,00
0
4^4937(15,45
47493705,45
45654082,45
1839623,00
45654082.45
0.00
в том числе : в ы п л аты
персоналу
211
ф онд оплаты труда
477402
211
111
0702
451)54082.45
45654082.45
фонд оплаты труда
577407
211
111
0702
1024167.00
1029167,00
1029167.00
ф онд оплаты труда
577409
21 1
111
0702
780467.ОЙ
780467,00
780467.00
ф онд оплаты труда
577413
21 1
111
0702
1383.00
1383.00
1383.00
ф онд оплаты труда
577437
21 1
111
0702
1б‘)оо.оо
16900,00
16900.00
577438
21 1
111
0702
11706.00
11706.00
1000690,00
1000690,00
690,00
1000000,00
640.00
690.00
690,00
0.00
ф онд оплаты труда
212
11706.00
социальны е и иные
вы платы п ерсоналу
учреж ден и й , за
исклю чением ф он да
оплаты труда
47702
212
1 12
0702
соц и альн ы е и иные
выплаты п ерсоналу
учреж дений, за
исклю чением ф онда
оплаты труда
577434
212
112
0702
213
1000000.00
1000000,00
0,00
1000000,00
14342984,00
14342984,00
13787532,00
555452,00
9854256,00
2384135,00
1250192,30
взносы по обязательном у
соц и альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
тр у д а раб отн и ков и иные
вы платы работников
учреж дения
477402
213
1 19
0702
13787532.00
13787532.00
577407
213
1 19
0702
310800.00
310800,00
310800.00
577409
213
119
0702
235600,00
235600,00
235600,00
577413
213
119
0702
417.00
417,00
417.00
577437
213
1 19
0702
5100.00
5100,00
5100.00
577438
213
1 19
0702
3535.00
3535,00
3535,00
0702
767132,55
767132,55
13787532.00
0.00
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда работн и ков и иные
вы платы работников
учреж дения
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда работн и ков и иные
вы платы работников
у чреж дения
взносы по обязательном у
соц и альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда р аботн и ков и иные
вы платы работников
учреж ден и я
взносы по обязательном у
соц и альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда работн и ков и иные
выплаты работн и ков
у чреж дения
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда р аботн и ков и иные
(выплаты работн и ков
учреж дения
ины е вы п латы
населению
220
300
147132,55
620000,00
0,00
0,00
из н и х : с о ц и ал ьн ы е
вы платы граж данам , кром е
публичны х норм ативны х
320
социальны х вы плат
767132.55
767132.55
147132.55
620000.00
п особи е по соц и альн ой
п о м о щ и (п р и с у ж д е н и е
у чен ой степ ен и кан дидата
577417
262
321
0702
120000.00
120000.00
120000.00
услуги пенсионерам
577434
263
321
1003
500000.00
500000.00
500011(1 ПО
сем ей н о е образован и е
477402
262
321
0702
147132.55
147132.55
0702
5512159,00
5482159,00
5482159,00
наук, д о к т о р а наук)
из н и х : к о м м у н а л ь н ы е
147132,55
сан а то р н о -к \ р о р тн о е
лечение
321
ины е вы п латы населен ию
360
иные бю дж етн ы е
асси гн ован и я
800
230
830
и сп о л н ен и е судеб н ы х актов
у п л а т а н а л о г о в , сборов и
ины х платеж ей
850
0.00
30000,00
из н и х : н а л о г на и м у щ еств о
и зем ел ь н ы й налог
477401
290
851
0702
5457439.00
5457439.00
5457439,00
477401
290
852
0702
24720.00
24720.00
24720.00
290
853
0702
30000.00
у п л а та п роч и х налогов и
сборов
000000
у п л ата ины х платеж ей
30000,00
п р о ч и е р а с х о д ы на з а к у п к у
т о в а р о в , р або т, всего
260
200
0702
ины е закуп ки то вар о ы ,
р аб о т, у сл у г для
обеспечения
м ун и ц и п альн ы х нуж д,
240
всего
000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
п рочая заку п ка товаров,
работ, услуг для
J
обеспечения
м у н и ц и п а л ь н ы х нуж д,
всего
240
244
14291X80,30
6315456,00
2261568,00
4053888,(10
6756232,00
4372097,00
2384135,00
1220192,30
221
97200,00
49200,00
49200,00
48000,00
48000,00
48000,00
из н и х : услуги связи
477401
221
244
1702
48000.00
0,00
0,00
48000.00
из них : услуги связи
477402
221
244
0702
49200,00
49200,00
49200.00
0.00
2316544,65
300000,00
223
244
0702
300000,00
0,00
0.00
0,00
300000,00
477401
223
244
07112
2316544,65
0,00
2316544.65
2316544.65
0.00
477401
224
244
(Г02
96000,00
0,00
96000,00
96000,00
0,00
1633720,35
117600,00
117600,00
1416120.35
1166120,35
250000,0(1
100000,00
2316544,(0
223
ком м ун альн ы е услуги
ком м ун альн ы е услуги
000000
2316544,65
арендная плата за
п о льзован и е имущ еством
225
работы , услуги по
со д ер ж ан и ю имущ ества
225
244
И7П2
100000,00
0,00
(UK)
0.00
0.00
0.00
100000,00
477401
225
244
0702
1166120.35
0,00
0.00
I 166120.35
1166120.35
0.00
0.00
477402
225
244
(17(12
117600.00
1 17600,00
1 17600.00
0.00
0,00
0.00
0.00
577430
225
244
( |7 ( Р
250000,00
0,00
0.0(1
250000.00
0,00
250000.00
0.00
477402
225
244
071)2
117600.00
1 17600,00
117600.00
0.00
6524245,30
4548656,00
494768.00
4053888,00
1255397,00
725432,00
529965,00
720192,30
000000
работы , услуги по
сод ерж ан и ю имущ ества
работы , услуги по
сод ерж ан и ю им ущ ества
работы , услуги по
сод ерж ан и ю им ущ ества
в т о м ч и с л е : услуги,
переданны е на аутсорсинг:
(рабочи й по обслуж иванию
здании)
226
прочие работы , услуги
000000
226
244
0702
720192,30
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720192.30
прочие работы , услуги
477401
226
244
07(12
725432,00
0.00
о .о о
0,00
725432.00
725432,00
0.00
0.00
прочие работы , услуги
477402
226
244
(17(12
494768,00
494768,00
494768.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
прочие работы , услуги
577402
226
244
07П2
1442488,00
1442488,00
0.00
1442488,00
0.00
0,00
о.оо
0.00
прочие работы , услуги
577403
226
244
0702
2611400,00
2611400,00
0.0(1
261 1400,00
0,00
прочие работы , услуги
577408
226
244
0702
191100,00
0,00
0.00
191 100.00
191100,00
прочие работы , услуги
577431
226
244
0702
231855,00
0,00
0.00
231855,00
231855,00
577432
226
244
0702
107010,00
0,00
0.00
107010,00
107010.00
477402
226
244
0702
444768,00
444768,00
444768,00
0,00
прочие работы , услуги
в том числе
услуги, передан н ы е на
аутсорсинг: (ф изическая
охрана)
услуги, переданны е на
аутсо р си н г (организация
горячего питания)
577402
226
244
0702
2984570.00
2984570.00
1442488.00
0,00
0.00
у слуги, переданны е на
аутсорси н г (организация
горячег о питания)
577403
226
244
0702
2984570.00
2984570,00
2611400.00
0.00
0,00
577431
226
244
0702
3091 580.00
2984570,00
0.00
107010.00
107010.00
577432
226
244
0707
231855.00
231855.00
231855.00
в том числе услуги,
п ереданны е на аутсорсинг
(орган и зац и я горячего
питания)
в том числе услуги,
п ереданны е на аутсорсинг
(орган и зац и я горячего
питания)
310
увел и чен и е стоим ости
основны х средств
477402
увели чен и е стоим ости
основны х средств
477401
310
244
0702
310
244
0702
34 0
1320(100,00
1300000,00
1300000,00
1300000,00
1300000.00
1300000.00
20000,00
20000,00
0.00
0.00
20000.00
20000,00
0.00
0.00
20000,00
2004170,00
300000,00
300000,00
1604170,00
0.(10
0.00
1604170,00
100000,00
увели чен и е стоим ости
м атериальны х активов
340
244
0702
100000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
100000,00
477402
340
244
0702
300000.00
300000.00
300000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
577430
340
244
0702
1545570,00
0.00
0,00
0.00
1545570,00
0.00
1545570.00
0,00
577433
340
244
0703
8600.00
0,00
0.00
8600.00
0.00
8600.00
0.00
577430
340
244
0702
50000.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
50000,00
0.00
000000
увели чен и е стоим ости
м атери альн ы х активов
у вели чен и е стоим ости
м атери альн ы х активов
(ГС М )
увел и чен и е стоим ости
м атери альн ы х активов
увеличение стоим ости
м атери альн ы х активов
(3 /Ч А С Т И )
поступление ф инансовы х
активов, всего:
300
500
из н и х :у в е л и ч е н и е
остатков средств
310
510
прочие поступления
вы бы тия ф ин ан совы х
активов, всего
320
400
600
0,00
i n н и х : ум еньш ение
о с т а т к о в средств
410
610
прочие в ы б ы т и я
420
620
о с т а т о к средств на к о н е ц го.
600
X
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
ГУ. П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м , в ы п л а т а м м у н и ц и п а л ь н о г о а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я н а 2 0 1 9 (1 -ы й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а
н аи м ен о в ан и е п оказателя
код
стро код
субсидии
ки
1
классификации
КОСГУ КВР
-»
2
КФСР
За
36
объем ф и нансового обеспечения, рублей ( с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
всего
в том числе:
4=5+8+11
из средств
субсидия на субсидии,
краевого
бю дж ета
выполнение предоставл местного
муниципаль яемые в
бю дж ета
5=6+7
6
7
из средств
субсидия на субсидии,
выполнение предоставл
поступления от
муниципаль яемые в
всего
8=9+10
10
ИЗ НИХ
гранты
11
12
о с т а т о к с р е д с т в на
н а ч а л о года
1
X
0,00
0,00
0,00
X
83138359,00
69919968,00
61851005,00
0702
240000,00
0,00
130
621 0702
71705261,00
61851005.00
130
0702
740000.00
130
0
0,00
0,00
12238391,00
9854256,00
0,00
п о сту п л ен и я о т доходов,
в сего:
в том чи сле : от
с о б ствен н ости
100
110
000000
12 0
0
от оказан и я услуг
(вы п ол н ен и я работ)
от оказан и я услуг
(вы п ол н ен и я работ)
000000
120
0
8068963,00
0,00
61851005.00
9854256,00
9854256,00
0.00
0,00
образо в ател ьн ы х програм м
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
от реализаци и
обр азо в ател ьн ы х програм м
н ачал ьн ого общ его
477402
образован и я
130
621 0702
30727426,00
30727426,00
30727426,00
0,00
0,00
130
0702
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
130
621 0702
9854256.00
0.00
0,00
9854256,00
9854256.00
130
621 0702
31 123579,00
31123579,00
31123579,00
0,00
0,00
от реализаци и
обр аз о вате л ь н ы х п р о гр ам м
о сн овн ого общ его
образован и я
от реализаци и
о б р азо в ател ьн ы х програм м
477401
средн его о б щ его образования
о т реализаци и
о б р азо в ател ьн ы х програм м
с р едн его о б щ его образования
980000,00
240000.00
в том чи сле : от реализации
д о ш ко л ьн о го образования
2384135,00
477402
740000.00
0.00
от реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
130
доходы иные цели
000000
прочие безвозмездные
поступления (возмещение
коммун.услуг. ГСМ и др.)
000000
140
130
0
0,00
0702
0.00
0702
30000.00
0702
710000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10453098.00
8068963,00
иные субсидии
предоставленные из бюджета
150
социальной поддержки
учащимся из многодетных
малоимущих семей (
питание)
152
577402
180
622 0702
1442488.00
577403- предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих
семей
153
577403
180
622 0702
577407- выплата
вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципальных
образовательных
организаций
154
577407
180
577408-проведение
обязательных
предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников
муниципальных
образовательных
организаций
155
577408
180
180
0,00
0,00
30000.00
0.00
8068963,00
2384135.00
1442488.00
1442488,00
0.00
261 1400.00
261 1400.00
2611400,00
0,00
622 0702
1339967,00
1339967,00
1339967,00
0.00
622 0702
191 100,00
0,00
191100,00
0,00
710000.00
2384135.00
191100.00
577409- предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
организаций
156
577409
180
622 0702
1016067,00
1016067.00
1016067,00
5774 1З-Дополнительные
меры социальной поддержки
отдельным категориям лиц,
которым присуждена ученая
степень кандидата и доктора
наук, работающих в
общеобразовательных
организациях Пермского
края (администрирование
расходов
161
577413
180
622 0702
1800,00
1800.00
1800,00
5774 17-Дополнительные
меры социальной поддержки
отдельным категориям лиц.
которым присуждена ученая
степень кандидата и доктора
наук, работающих в
общеобразовательных
организациях Пермского
края
160
577417
180
622 1003
120000,00
120000,00
120000.00
о р ган и зац и и и обратно
163
577430
180
622 0702
1845570.00
0,00
577 431 Предоставление
бесплатного питания
учащимся специальныхкоррекционных классов
151
577431
180
622 0702
231855,00
577432- предоставления
бесплатного питания детяминвалидам. обучающимся в
образовательных школах
158
577432
180
622 0702
107010.00
0,00
5 7 7 4 3 0 О р ган и зац и я
п е р е в о з к и обучаю щ ихся д о
образовательной
0,00
1845570,00
1845570,00
231855.00
231855,00
107010.00
107010,00
577433- организация,
проведение и участие в
мероприятиях
159
577433
180
622 0703
8600.00
0.00
0.00
8600.00
577434- предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
государственных учреждений
Пермского края, работающим
и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг
160
577434
180
622 1003
1500000,00
1500000,00
1500000,00
0,00
577437- предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
государственных учреждений
Пермского края, работающим
и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг( администрирование)
161
577437
180
622 0702
22000,00
22000,00
22000,00
0,00
577438-предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
организаций (
администрирование расходов
в части выплаты
ежемесячных надбавок
педагогическим работникам
общеобразовательных и
дошкольных
образовательныз
организаций)
162
577438
180
622 0702
15241.00
15241.00
15241,00
0,00
83138359,00
69919968,00
8068963,00
12238391,00
8600.00
в ы п л а т ы по р асход ам ,
всего:
200
X
61851005,00
9854256,00
2384135,00
980000,00
в том числе : вы п л аты
персоналу
210
100
62837379,45
62837379,45
59442304,45
3395075,00
47493705,45
47493705,45
45654082,45
1839623,00
ф он д оплаты труда
477402
211
11 1 0702
45654082,45
45654082,45
45654082.45
0,00
ф он д оплаты труда
577407
21 1
11 1 0702
1029167,00
1029167,00
1029167.00
ф о н д оплаты труда
577409
211
111 0702
780467,00
780467,00
780467,00
ф он д оплаты труда
577413
211
1 11 0702
1383.00
1383.00
1383.00
ф он д оплаты труда
577437
211
1 11 0702
16900.00
16900.00
16900,00
ф он д оплаты труда
577438
211
11 1 0702
11706,00
11706,00
1 1706,00
1000690,00
1000690,00
690,00
1000000,00
211
0
2 12
соц и альн ы е и иные
вы платы персоналу
учреж ден и й , за
исклю чением фонда
оплаты труда
47702
212
112 0702
690.00
690.00
690.00
0.00
577434
212
112 0702
1000000,00
1000000,00
0.00
1000000.00
14342984,00
14342984.00
13787532,00
555452,00
13787532.00
0.00
соц и альн ы е и иные
вы платы персоналу
учреж ден и й , за
исклю чением фонда
оплаты труда
213
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда работников и иные
вы платы работников
учреж дения
477402
213
119 0702
13787532.00
13787532.00
577407
213
1 19 0702
310800.00
310800,00
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труд а работников и иные
вы платы работников
учреж дения
310800,00
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труд а работников и иные
вы платы работников
учреж дения
577409
213
119 0702
235600.00
235600.00
235600,00
577413
213
119 0702
417.00
417,00
417,00
577437
213
119 0702
5100.00
5100.00
5100.00
577438
213
119 0702
3535,00
3535.00
3535,00
300
0702
767132,55
767132,55
147132,55
620000,00
767132,55
767132,55
147132,55
620000.00
120000,00
120000,00
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
вы платы работников
учреж дения
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на выплаты по оплате
труд а работников и иные
вы платы работников
учреж дения
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труд а работников и иные
вы платы работников
учреж дения
с о ц и ал ь н о е обеспечение
и ины е вы п латы
населению
2 20
из них : социальны е
вы платы граж данам,
кром е публичных
н орм ативны х социальных
вы плат
320
п особи е по социальной
п ом ощ и (присуж дение
учен ой степени кандидата
наук, доктора наук)
577417 1 263
321 0702
120000,00
0,00
0,00
из них : коммунальные
услуги пенсионерам
577434
263
321
1003
500000,00
500000.00
сем ейное образование
477402
263
321 0702
147132,55
147132,55
850
0702
5512159,00
5482159,00
5482159,00
500000.00
147132.55
санаторно-курортное
л ечен и е
321
иные выплаты населению
360
иные бю дж етны е
ассигнования
800
230
исполнение судебных
актов
830
у п л а т а н а л о г о в , сб ор ов
и и н ы х п л ат еж ей
0,00
30000,00
из них: налог на
им ущ ество и земельный
налог
477401
290
851 0702
5457439,00
5457439,00
5457439,00
уплата прочих налогов и
сборов
477401
290
852 0702
24720,00
24720,00
24720,00
290
853 0702
30000.00
200
0702
уплата иных платежей
000000
30000,00
прочие расходы на
закупку товаров, работ,
всего
иные закупки товароы ,
260
работ, услуг для
обеспечения
м униципальны х нужд,
всего
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
244
14001688,00
6315456,00
2261568,00
4053888,00
6736232,00
4372097,00
2384135,00
950000,00
221
97200,00
49200,00
49200,00
48000,00
48000,00
48000.00
240
000
прочая закупка товаров,
р а б о т , у с л у г дл я
обеспечения
м у н и ц и п а л ь н ы х н уж д,
в сего
из них : услуги связи
477401
221
244 0702
48000,00
0,00
0.00
48000,00
из них : услуги связи
477402
221
244 0702
49200.00
49200,00
49200,00
0,00
2316544,65
223
ком м унальны е услуги
000000
223
244 0702
300000,00
0.00
2316544,65
2316544,65
300000,00
0.00
0,00
300000,00
ком м унальны е услуги
477401
223
244 0702
2316544,65
0.00
арендная плата за
п ользование имущ еством
477401
224
244 0702
96000,00
0,00
1633720,35
117600,00
117600,00
225
2316544,65
2316544,65
0.00
96000,00
96000,00
0,00
1416120,35
1166120,35
250000,00
100000,00
работы , услуги по
содерж анию имущ ества
225
244 0702
100000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
100000.00
477401
225
244 0702
1166120.35
0,00
0.00
1166120.35
1166120,35
0,00
0.00
477402
225
244 0702
117600.00
117600.00
117600,00
0.00
0,00
0.00
0.00
577430
225
244 0702
250000,00
0,00
0.00
250000.00
0.00
250000.00
0.00
477402
225
244 0702
117600,00
117600,00
117600.00
0,00
6254053,00
4548656,00
494768,00
4053888,00
1255397,00
725432,00
529965,00
450000,00
000000
работы , услуги по
содерж ан и ю имущ ества
р аб о ты ,у сл у ги по
содерж ан и ю имущ ества
р аб о ты ,у сл у ги по
содерж ан и ю имущ ества
в т о м ч и сл е: услуги,
п ереданны е на аутсорсинг:
(рабочи й по
обслуж иванию здании)
226
прочие работы , услуги
000000
226
244 0702
450000,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
450000.00
прочие работы , услуги
477401
226
244 0702
725432.00
0.00
0.00
0.00
725432,00
725432,00
0,00
0,00
прочие работы , услуги
477402
226
244 0702
494768.00
494768.00
494768,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
прочие работы , услуги
577402
226
244 0702
1442488,00
1442488.00
0,00
1442488.00
0,00
0,00
0,00
0,00
577403
226
244 0702
2611400.00
261 1400,00
0,00
2611400.00
577408
226
244 0702
191100,00
0,00
0.00
191100.00
191100,00
231855.00
0.00
0.00
231855.00
231855,00
107010,00
п рочи е работы , услуги
прочие работы , услуги
0.00
прочие работы , услуги
577431
226
244 0702
прочие работы , услуги
577432
226
244 0702
107010.00
0.00
0.00
107010.00
477402
226
244 0702
444768,00
444768.00
444768,00
0.00
горячего питания)
услуги, переданны е на
ау тсорси н г (организация
577402
226
244 0702
2984570,00
2984570.00
1442488,00
0,00
0.00
горячего питания)
577403
226
244 |о702
2984570,00
2984570.00
2611400,00
0.00
0.00
в том числе
услуги, переданны е на
аутсорси н г: (ф изическая
охрана)
услуги, переданны е на
ау тсорси н г (организация
в том числе услуги,
переданны е на аутсорсинг
(организация горячего
питания)
в том числе услуги,
577431
226
244 0702
577432
226
244 0707
3091580.00
0.00
2984570,00
107010.00
107010,00
231855.00
231855,00
переданны е на аутсорсинг
(организация горячего
питания)
231855,00
310
1320000,00
1300000,00
1300000,00
20000,00
20000,00
увеличение стоимости
основн ы х средств
477402
310
244 0702
1300000,00
1300000.00
1300000.00
0,00
0,00
477401
310
244 0702
20000.00
0.00
0.00
20000,00
20000,00
200-4170,00
300000.00
300000,00
1604170,00
0.00
увеличение стоимости
основны х средств
340
0,00
1604170,00
100000,00
увеличение стоимости
м атериальны х активов
340
244 0702
100000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
100000,00
477402
340
244 0702
300000.00
300000.00
300000.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
577430
340
244 0702
1545570.00
0,00
0.00
0.00
1545570.00
0,00
1545570.00
0.00
м атериальны х активов
577433
340
244 0703
8600.00
0.00
0,00
8600.00
0,00
8600.00
о.оо
увели чен и е стоимости
м атериальны х активов
(3/Ч А С Т И )
577430
340
244 0702
50000.00
0,00
0.00
50000.00
0.00
50000.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
000000
увеличение стоимости
м атериальны х активов
увеличение стоимости
м атериальны х активов
(ГС М )
увеличение стоимости
0.00
поступление финансовы х
активов, всего:
300
500
о статков средств
310
510
п рочи е поступления
вы бы тия ф инансовы х
активов, всего
320
из н и х:у вел и ч ен и е
400
600
о статков средств
410
610
п рочи е вы бы тия
|о стато к средств на конец г
420
600
620
X
из них: ум еньш ение
I
1
0,00
ГУ. П о к а з а т е л и по п о с т у п л е н и я м , в ы п л а т а м м у н и ц и п а л ь н о г о а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я н а 2 0 2 0 (1 -ы й г о д п л а н о в о г о п е р и о д а
наим енование показателя
код
стро код
субсидии
ки
классификации
КОСГУ КВР
КФСР
объем финансового обеспечения, рублей ( с точностью до двух знаков после запятой -0,00)
всего
в том числе:
из средств
краевого
бю дж ета
1
о с т а т о к ср ед ств на
н а ч а л о года
п о с ту п л ен и я от доходов,
всего:
в том числе : от
собственности
от оказания услуг
(выполнения работ)
от оказания услуг
(выполнения работ)
3
2
1
100
110
000000
120
0
000000
в том числе : от реализации
образо вате л ьн ых про грам м
дошкольного образования
от реализации
образовательных программ
начального общего
образования
За
36
4=5+8+1 1
5=6+7
субсидия на субсидии, из средств
выполнение предоставл местного
муниципаль яем ы е в
бю джета
6
7
X
0,00
0,00
0,00
X
83138359,00
69919968,00
61851005,00
0702
240000.00
0,00
130
621 0702
71705261.00
61851005.00
130
0702
740000,00
130
0
120
0
субсидия на субсидии,
выполнение предоставл
муниципаль яемые в
8=9+10
8068963,00
10
0,00
0,00
12238391,00
9854256,00
9854256.00
от реализации
образовательных программ
среднего общего образования
477401
от реализации
обр аз о вате л ьных про гр ам м
среднего общего образования
477402
гранты
всего
12
0,00
2384135,00
980000,00
240000,00
9854256,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
477402
от реализации
образовательных программ
основного общего
образования
из них
11
0,00
61851005,00
поступления от
130
621 0702
30727426.00
30727426,00
30727426.00
0,00
0,00
130
0702
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
130
621 0702
9854256,00
0,00
0.00
9854256,00
9854256,00
130
621 0702
31123579,00
31 123579.00
31123579.00
0,00
0,00
740000.00
0.00
от реализации
дополнительных
об щеобр аз о вате л ьных
программ
130
доходы иные цели
000000
прочие безвозмездные
поступления (возмещение
коммун.услуг, ГСМ и др.)
000000
иные субсидии
предоставленные из бюджета
~>/ 14-kjz.- 1
1aojicrmv, iviwjj
социальной поддержки
учащимся из многодетных
малоимущих семей (
питание)
140
130
150
0
0702
0,00
0702
30000,00
0702
710000.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
10453098.00
8068963,00
180
0,00
0.00
0,00
30000,00
0.00
8068963.00
2384135.00
152
577402
180
622 0702
1442488.00
1442488.00
1442488,00
0.00
577403- предоставление мер
социальной поддержки
учащимся из малоимущих
семей
153
577403
180
622 0702
2611400.00
2611400,00
2611400,00
0.00
577407- выплата
вознаграждения за
выполнение функций
классного руководителя
педагогическим работникам
муниципвльных
образовательных
организаций
154
577407
180
622 0702
1339967.00
1339967,00
1339967,00
0,00
577408-проведение
обязательных
предварительных и
периодических медицинских
осмотров работников
муниципальных
образовательных
организаций
155
577408
180
622 0702
191100,00
0.00
191100,00
0.00
710000,00
2384135.00
191100,00
5 7 7 4 0 9 - п редоставлени е мер
соц и ал ьн ой поддерж ки
п едагоги ч ески м работникам
о бразовател ьн ы х
орган и зац и й
156
577409
180
622 0702
1016067,00
1016067.00
1016067,00
161
577413
180
622 0702
1800,00
1800.00
1800,00
края
160
577417
180
622 1003
120000.00
120000,00
120000,00
577430 Организация
перевозки обучающихся до
образовательной
организации и обратно
163
577430
180
622 0702
1845570,00
0,00
151
577431
180
622 0702
231855.00
158
577432
180
622 0702
107010,00
0.00
5 7 7 4 1 3-Д оп олн и тел ьн ы е
м еры соц и ал ьн ой поддерж ки
отдел ьн ы м категориям лиц,
к оторы м п ри суж дена ученая
степ ен ь кан дид ата и доктора
наук, р аб отаю щ и х в
об щ еоб разовател ьн ы х
о р ган и зац и ях П ерм ского
края (адм ини стрирован ие
расходов
577 4 1 7 -Д о п о л н и гел ьн ы е
м еры соци ал ьн ой поддерж ки
отд ел ьн ы м категориям лиц,
которы м п ри суж дена ученая
степ ен ь кан дид ата и д октора
наук, р аботаю щ и х в
об щ еоб разовател ьн ы х
ор ган и зац и ях П ерм ского
1845570.00
1845570,00
231855,00
231855,00
107010,00
107010.00
577 431 П редоставлени е
б есп л ат н о го питания
у ч ащ и м ся спец иальны хк о р р ек ц и о н н ы х классов
5 7 7 4 3 2 - п редоставлени я
б е сп л атн о го питания детям и н валидам . обучаю щ им ся в
о б р а зо в а те л ьн ы х ш колах
0.00
159
577433
577434- предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
I осу дар ст ве н ных у чр ежд е ний
Пермского края, работающим
и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг
160
577434
577437- предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образо вате л ьн ых
I осударственных у чреждений
Пермского края, работающим
и проживающим в сельской
местности, по оплате жилого
помещения и коммунальных
услуг( администрирование)
161
577437
577438-предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим работникам
образовательных
организаций (
ад м ин истр иро ван ие расход о в
в части выплаты
ежемесячных надбавок
педагогическим работы икам
общеобразовательных и
дошкольных
образовательныз
организаций)
162
577438
622 0703
В600.00
0.00
0.00
8600.00
о
оо
577433- организация,
проведение и участие в
мероприятиях
180
622 1003
1500000,00
1500000,00
1500000,00
0.00
180
622 0702
22000.00
22000,00
22000.00
0,00
180
622 0702
15241.00
15241,00
15241.00
0,00
83138359,00
69919968,00
8068963,00
12238391,00
8600.00
в ы п л а т ы по р асх о д ам ,
всего:
20 0
X
61851005,00
9854256,00
2384135,00
980000,00
в том числе : в ы п л аты
персоналу
100
210
211
0
62837379,45
62837379,45
59442304,45
3395075,00
47493705,45
47493705,45
45654082,45
1839623,00
45654082,45
0,00
фонд оплаты труда
477402
21 1
1 11 0702
45654082,45
45654082,45
фонд оплаты труда
577407
211
1 1 1 0702
1029167,00
1029167,00
1029167,00
фонд оплаты труда
577409
211
1 11 0702
780467,00
780467,00
780467,00
ф онд оплаты труда
577413
211
1 1 1 0702
1383,00
1383.00
1383,00
фонд оплаты труда
577437
21 1
111 0702
16900,00
16900.00
16900,00
фонд оплаты труда
577438
211
11 1 0702
11706,00
1 1706.00
1 1706,00
1000690,00
1000690,00
690,00
1000000,00
690.00
690.00
690.00
0.00
212
социальны е и иные
выплаты персоналу
учреж дений, за
исклю чением фонда
оплаты труда
социальны е и иные
выплаты персоналу
учреж дений, за
исклю чением фонда
оплаты труда
47702
212
1 12 0702
577434
212
112 0702
213
1000000,00
1000000,00
0,00
1000000,00
14342984,00
14342984,00
13787532,00
555452,00
13787532,00
0,00
взносы по обязательном у
соци альн ом у страхованию
на вы платы по оплате
труда работников и иные
выплаты работников
учреж дения
477402
213
119 0702
13787532.00
13787532,00
577407
213
119 0702
310800,00
310800.00
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работников
учреж дения
310800.00
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работников
учреж дения
577409
213
119 0702
235600.00
235600.00
235600.00
577413
213
119 0702
417,00
417,00
417.00
577437
213
119 0702
5100.00
5100.00
5100.00
577438
213
119 0702
3535,00
3535.00
3535.00
300
0702
767132,55
767132,55
147132,55
620000,00
767132,55
767132,55
147132.55
620000.00
120000,00
120000,00
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работников
учреж дения
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
выплаты работников
учреж дения
взносы по обязательном у
социальном у страхованию
на выплаты по оплате
труда работников и иные
вы платы работников
учреж дения
со ц и ал ьн о е обеспечение
и ины е вы платы
населению
2 20
из них : социальны е
вы платы граж данам,
кром е публичных
н орм ативны х социальны х
вы п лат
п особ и е по социальной
п ом ощ и (присуж дение
учен ой степени кандидата
наук, док тора наук)
320
577417
263
321 0702
120000,00
0,00
0,00
из них : к о м м у н альн ы е
услуги пенсионерам
577434
263
321
1003
500000,00
500000,00
с е м е й н о е об разо ван и е
477402
263
321 0702
147132,55
147132.55
850
0702
5512159,00
5482159,00
5482159,00
477401
290
851 0702
5457439,00
5457439,00
5457439,00
477401
290
852 0702
24720,00
24720,00
24720,00
290
853 0702
30000,00
200
0702
500000,00
147132,55
с ан а т о р н о -к у р о р тн о е
лечение
321
и н ы е вы п латы населен ию
360
ины е бю дж етн ы е
ассигновани я
800
230
и сп о л н ен и е судеон ы х
830
актов
у п л а т а н ал о го в , сборов
и и ны х п латеж ей
0,00
30000,00
и з н и х : н а л о г на
и м у щ ес тв о и зем ел ьн ы й
налог
у п л а т а п р о ч и х н алогов и
сборов
у п л ата и н ы х платеж ей
000000
30000,00
п р о ч и е р а с х о д ы на
зак у п к у то вар о в , работ,
всего
260
ины е закуп ки товароы ,
работ, услуг для
обесп ечен ия
м у н и ц и п ал ьн ы х нуж д,
240
всего
000
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
244
14001688,00
6315456,00
2261568,00
4053888,00
6736232,00
4372097,00
2384135,00
950000,00
221
97200,00
49200,00
49200,00
48000,00
48000,00
0.00
48000.00
48000.00
49200.00
0,00
прочая зак у п ка товаров,
работ, услуг для
обеспечения
м у н и ц и п а л ь н ы х нуж д,
всего
из них : у с л у ги связи
477401
221
244 0702
48000,00
0.00
из них : у с л у ги связи
477402
221
244 0702
49200,00
49200,00
2316544,65
223
ко м м у н ал ь н ы е услуги
000000
223
244 0702
300000,00
0,00
2316544,65
2316544,65
300000,00
0,00
0,00
300000,00
ком м унальны е услуги
477401
223
244 0702
2316544.65
0,00
2316544,65
2316544,65
0.00
арендная плата за
пользование имущ еством
477401
224
244 0702
96000,00
0,00
96000,00
96000,00
0,00
1633720,35
117600,00
117600,00
1416120,35
1166120,35
250000,00
100000,00
225
работы , услуги по
содерж анию имущ ества
работы , услуги по
содерж анию имущества
225
244 0702
100000,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
100000.00
477401
225
244 0702
1 166120.35
0,00
0,00
1166120.35
1 166120.35
0.00
0,00
477402
225
244 0702
117600.00
117600.00
И 7600.00
0,00
0.00
0.00
0,00
577430
225
244 0702
250000,00
0,00
0,00
250000,00
0,00
250000,00
0,00
477402
225
244 0702
117600.00
117600.00
1 17600,00
0,00
6254053,00
4548656,00
494768,00
4053888,00
1255397,00
725432,00
529965,00
450000,00
244 0702
450000.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
450000,00
226
244 0702
725432,00
0.00
0,00
0,00
725432.00
725432,00
0.00
0.00
494768.00
0.00
000000
работы , услуги по
содерж анию имущ ества
работы , услуги по
содерж анию имущ ества
в т о м ч и сл е: услуги,
переданны е на аутсорсинг:
(рабочий по
обслуж иванию здании)
226
прочие работы , услуги
прочие работы , услуги
000000
477401
226
прочие работы , услуги
477402
226
244 0702
494768.00
494768.00
0.00
0.00
0,00
0,00
прочие работы , услуги
577402
226
244 0702
1442488,00
1442488,00
0,00
1442488.00
0,00
0.00
0,00
0,00
прочие работы , услуги
577403
226
244 0702
2611400,00
2611400,00
0,00
2611400.00
0,00
прочие работы , услуги
577408
226
244 0702
191100.00
0,00
0.00
191100.00
191100,00
прочие работы , услуги
577431
226
244 0702
231855,00
0,00
0.00
231855,00
231855,00
прочие работы , услуги
577432
226
244 0702
107010.00
0,00
0.00
107010.00
107010,00
охрана)
477402
226
244 0702
444768,00
444768.00
444768.00
0.00
услуги, переданны е на
аутсорси н г (организация
горячего питания)
577402
226
244 0702
2984570,00
2984570,00
1442488,00
0.00
0.00
577403 1 226
244 0702
2984570.00
2984570.00
2611400,00
0.00
0,00
в том числе
услуги, переданны е на
аутсорсинг: (физическая
услуги, переданны е на
аутсорси н г (организация
горячего питания)
в том числе услуги,
переданны е на аутсорсинг
(организация горячего
питания)
577431
226
244 0702
577432
226
244 0707
3091580.00
2984570.00
0,00
107010,00
107010,00
в том числе услуги,
переданны е на аутсорсинг
(организация горячего
питания)
310
231855,00
231855,00
231855.00
1320000,00
1300000,00
1300000,00
20000,00
20000,00
1300000,00
0,00
0,00
20000,00
увеличение стоимости
основны х средств
477402
310
244 0702
1300000,00
1300000,00
увеличение стоимости
основны х средств
477401
310
244 0702
20000,00
0,00
0,00
20000.00
2004170,00
300000,00
300000,00
1604170,00
340
увеличение стоимости
м атериальны х активов
0,00
0,00
1604170,00
100000,00
340
244 0702
100000.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
100000.00
477402
340
244 0702
300000.00
300000.00
300000.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
577430
340
244 0702
1545570.00
0.00
0.00
0.00
1545570.00
0.00
1545570.00
0,00
577433
340
244 0703
8600.00
0,00
0.00
8600,00
0.00
8600,00
0,00
577430
340
244 0702
50000.00
0.00
0.00
50000.00
0.00
50000,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
000000
увеличение стоимости
м атериальны х активов
увеличение стоимости
м атериальны х активов
(ГС М )
увеличение стоимости
м атериальны х активов
увеличение стоимости
м атериальны х активов
(3/Ч А С Т И )
0.00
поступление финансовых
активов, всего:
300
500
из н и х:у вел и ч ен и е
остатков средств
310
510
прочие поступления
вы бы тия финансовы х
активов, всего
320
400
600
из них: ум еньш ение
остатков средств
410
610
прочие вы бы тия
о статок средств на конец г
420
(зОО
620
X
0.00
V I.
П о к а за тел и вы п л ат по р асходам на за к у п к у то в а р о в , р абот, у сл у г м у н и ц и п а л ь н о го а в тон ом н ого уч р еж ден и я
н аи м ен ован и е
п оказател я
год
код
строки
начала
закупки
сум м а вы п лат по расходам на закупку то в ар о в,р аб о т и услуг, рублей( с точностью до двух знаков
после запятой-0,00)
в соответсвии с ФЗ от 05.04.2013 г. № 44- в соответствии с ФЗ от 18.07.2011 Г. № 223ФЗ " О контрактной системе в сфере
ФЗ " О закупках товаров, работ, услуг
закупок товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"
дляобеспечения государственных и
муниципальных нужд"
всего на закупки
на 2018г
очередной
финансовый
гол
1
выплаты по расходам на
закупку товаров.работ, услуг
всего:
2
j
001
X
001
X
на 2019 г 1ый год
планового
периода
на 2017г
очередной
финансовый
год
на 2020 г 2ой год
планового
периода
4
5
6
14291880.30
14021688.00
14291880.30
7
на 2018 г 1ый год
планового
периода
на 2019 г 2ой год
планового
периода
8
на 2018г
очередной
финансовый
год
9
на 2019 г 1ый год
планового
периода
на 2020 г 2ой год
планового
периода
10
11
12
14021688.00
14291880,30
14021688.00
14021688,00
14021688.00
14021688.00
14291880.30
14021688.00
14021688.00
167260,00
167260,00
167260,00
167260,00
167260,00
167260,00
1012000,00
1012000,00
1012000,00
1012000,00
1012000,00
1012000,00
1437284,65
1437284.65
1437284,65
1437284,65
1437284,65
1437284,65
4392753.00
4392753.00
4392753,00
4392753,00
4392753,00
4392753,00
в том числе: на оплату
контрактов, заключенных до
начала очередного
финансового года :
на закупку товаров работ,
усл уг по году начала
закупки:
2001
услуги по
водосн абж ен и ю ,
вод оотведен и ю ;
2018
п оставк а электрической
эн ерги и ;
2018
п оставк а тепловой
эн ер ги и ;
орган и зац и я горячего
пи тан и я в ш кольн.
сто л о во й ;
2018
2018
п оставка неф тепродуктов
проведен и е работ
дези н секц и и и
дерати зац и и помещ ений;
услуги по вывозу твердых
ком м ун альн ы х отходов и
крупногаб. мусора;
2018
1554170,00
1554170,00
1554170,00
1554170,00
1554170,00
1554170,00
66000,00
66000,00
66000.00
66000,00
66000,00
66000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
80000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
90000,00
45600,00
45600,00
45600,00
45600,00
45600,00
45600,00
43200,00
43200,00
43200.00
43200,00
43200,00
43200,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
4800,00
16800,00
16800,00
16800,00
16800,00
16800,00
16800,00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
13200.00
444768.00
444768.00
444768.00
444768.00
444768.00
444768.00
2018
2018
услуги по проведению
раб о т по восстановлению
и зап равк е картридж ей
для п ечатаю щ их
устройств;
2018
техн и ческое
обслуж и ван и е установки
п ож арной сигнализации
СОУЭ
соп ровож д ен и е задач
и н ф орм ац и он н ой системы
бухгалтерск. учета "АСУпрограм м а";
оказание
ин ф орм ационны х услуг
по м он иторингу
тран сп орта;
2018
2018
2018
абонентское
обслуж ивание
сп утниковой системы
м ониторинга;
2018
Т О ап п арата прямой
телеф он н ой связи;
2018
оказание усл уг по
поддерж анию порядка и
осущ ествлению
пропускного реж има;
2018
оказание услуг по охране
здания и прилеж ащ ей
территории;
2018
оказание образовательны х
услуг;
2018
приобретение ш кольных
учебников;
2018
ТО и рем он т систем
видеонаблю дения;
2018
охран а имущ ества, путем
503832,00
503832,00
503832,00
503832,00
503832,00
503832,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
1000000,00
1000000,00
1000000.00
1000000,00
1000000,00
1000000,00
45600.00
45600,00
45600,00
45600,00
45600,00
45600,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
30000,00
44400,00
44400,00
44400,00
44400,00
44400,00
44400,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
вы езда группы бы строго
реагирования по сигналу
«Т ревога»;
2018
ТО автом атической
установки пожарной
сигнализации и системы
оп овещ ения и управления
эвакуацией лю дей при
пож аре;
Т О противопож арны х
дверей;
2018
опрессовка;
2018
150000,00
150000,00
150000,00
150000,00
150000.00
150000,00
услуги связи;
2018
48000,00
48000,00
48000,00
48000,00
48000.00
48000,00
услуги интернет;
2018
49200,00
49200,00
49200,00
49200,00
49200,00
49200,00
320000,00
300000,00
300000,00
320000,00
300000,00
300000.00
300000,00
300000,00
300000,00
300000,00
300000,00
300000,00
250000,00
250000,00
250000.00
250000,00
250000,00
250000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
50000,00
20000,00
40000,00
40000,00
20000,00
40000,00
40000,00
п риобретен и е ш кольной
мебели; оргтехники
2018
приобретен и е канц.
товаров;
2018
п риобретен и е мою щ их
средств;
2018
п ри обретен и е запчастей
2018
страхован и е автотран.
средств;
2018
текущ и й рем онт:
2018
330570,00
330570.00
330570.00
330570,00
330570.00
330570,00
м ед осм отр сотрудников
2018
191100,00
191100,00
191100,00
191 100,00
191100,00
191100,00
Д оговора подряда
2018
услуги по считы ванию
данны х со счетчика
тепловой энергии;
2018
аренда под стоянку
автобусов;
2018
оказание медицинских
у сл у г(п р ед р ей со в ы й
осм отр водителей)
прочие договоры
720192,30
450000,00
450000,00
14400.00
14400,00
14400,00
14400,00
14400,00
14400,00
96000,00
96000,00
96000,00
96000.00
96000,00
96000,00
144000,00
144000,00
144000,00
144000,00
144000.00
144000,00
117600,00
117600,00
117600,00
117600,00
117600,00
117600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
199150,35
199150,35
199150,35
199150,35
199150,35
199150,35
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
250000,00
2018
2018
тех. О бслуж ивание
ПЭЖ О
450000,00
2018
прочие услуги культульно
м ассовы е м ероприятия
450000,00
2018
О бслуж ивание зданий
учреж ден и я( аутсорсинг
рабочего)
720192,30
2018
V III. С п р ав оч н ая и н ф ор м ац и я .
сумма ( руб., с точностью до двух знаков после запятой
код строки -0,00)
2018 ( очердной 2019 ( 1-ый год
финансовый
планового
год)
периода)
наименование показателя
1
объем публичных
обязательств, всего
2020 ( 2-ой год
планового
периода)
2
-)
J
4
5
010
45996
0
0,00
45996
0
0,00
в том числе одежда детям из
многодетных малоимущих
семей
объем бюджетных инвестиций
( в части переданных
полномочий государственного
заказчика в соответствии с
Бюджетным кодексомРФ),
всего:
020
0
0
0,00
объем средств, поступивших
во временное распоряжение,
всего
030
0
0
0,00
V II. С в е д е н и я о с р е д с т в а , п о с т у п а ю щ и х в о в р е м е н н о е р а с п о р я ж е н и е м у н и ц и п а л ь н о г о
а в т о н о м н о г о у ч р е ж д е н и я на о ч е р е д н о й 2 0 1 7 ф и н а н с о в ы й го д
наименование показателя
сумма ( руб., с точностью до двух
код строки знаков после запятой -0,00)
2
3
010
0
года, всего
020
0
поступление
030
0
вы бы тие
040
0
1
остаток средств на начало
года, всего
остаток средств на конец
Руководитель
Ц ви ки леви ч Н.Г.
Б ессонова М .А.
приложение 2
Р ас ч е ты ( о б о с н о в а н и я ) к п л а н у ф и н а н с о в о - х о з я й с т в е н н о й д е я т е л ь н о с т и
1.
М А О У "Култаевская средняя ш кола"
1. Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
КВР-111
И сточник финансового обеспечения
1.1.1
4 ( краевой бю джет)
Р ас ч е ты ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у да
среднем есячны й размер оплаты труда на
одного работника, руб
в том числе:
еж ем есячна районны
я надбавка й
к
коэффиц
долж ности иент
ому окладу
,%
по
Должность,
группа
№ п/п должностей
1
2
установле
иная
численное
ть, единиц всего
о
J)
4
выплата
по
м
по
выплатам стимули
долж ност компенсац рую щ его
ному
ионного
характер
окладу
характера а
5
6
фонд оплаты
труда в год,
руб ( грЗ х
гр.4х
(1+гр8/100)хгр
9x12)
7
8
9
10
24
К Ф С Р 0702
1 АУП
П едагогические
2 работники
обслуживаю щ ий
л
J) персонал
5 57039,35
43039,35
14000,00
8555,90
3935715,00
66
36890,8
21831,5
15059,3
5533.62
33600101,04
28
21010
6365,5
14644,5
3151,5
8118264,00
99
и то го
45654082,45
I . Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
К В Р -1 11 577407
И сточник финансового обеспечения
1.1.2
5 ( краевой бю джет)
Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
среднем есячны й размер оплаты труда на
одного работника, руб
в том числе:
долж ности
по
выплата
Должность,
группа
(о п/п долж ностей
2
I
установле
нная
численное
ть, единиц всего
4
3
еж ем есячна районны
я надбавка й
к
коэффиц
иент
ому окладу
фонд оплаты
,%
по
долж ност
ному
м
по
выплатам стимули
компенсац рую щ его
характер
ионного
труда в год,
руб ( грЗ х
гр.4х
(1+гр8/100)хгр
окладу
характера
9x12)
5
6
а
7
8
9
10
К Ф С Р 0702
1 АУП
педагогические
2 работники
итого
0
0,00
0,00
0,00
0,00
44
1700,00
1700,00
255,00
1029167,00
44
1029167,00
1. Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
1СВР-1 1 1 577409
И сточник финансового обеспечения
1.1.2
5 ( краевой бю джет)
Р а сч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
среднем есячны й размер оплаты труда на
одного работника, руб
в том числе:
Должность,
группа
№ п/п должностей
установле
нная
по
долж ноет
численное
ному
окладу
ть, единиц всего
2
1
3
4
по
выплатам
по
выплата
м
еж ем есячна
я надбавка
к
долж ности
ому окладу
районны
й
коэффиц
иент
,%
фонд оплаты
труда в год,
руб ( грЗ х
гр.4х
(1+гр8/100)хгр
9x12)
стимули
компенсац рую щ его
ионного
характер
характера а
5
6
7
8
9
10
К Ф С Р 0702
1 АУП
педагогические
2 работники
итого
0
0,00
0,00
0,00
0,00
17
3250,00
3250,00
487,50
780467,00
17
780467,00
1. Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
К В Р -1 11 577418
И сточник финансового обеспечения
1.1.2
5 ( краевой бю джет)
Р а сч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у да
устан овле
Должность,
группа
№ п/п должностей
2
1
одного работника, руб
нная
численное
в том числе:
ть, единиц всего
долж ност
о
4
5
выплатам
6
выплата
7
тротп Г>ТГТПТБГ ■■
еж ем есячна районны
труда в год,
я надбавка й
руб ( грЗ х
коэффиц
к
гр.4х
К, '1-м
8
9
10
К Ф С Р 0702
1
0,00
14
0,00
10
0,00
1 АУП
2 работники
итого
1. Расчет( обоснование) выплат персоналу ( строка)
210
К В Р -1 11 577413
И сточник финансового обеспечения
1.1.3
5 ( краевой бю джет)
Р а с ч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р уд а
Должность,
1
установле
нная
численное
группа
2 П/П должностей
2
еж ем есячна районны фонд оплаты
я надбавка й
труда в год,
к
коэффиц
руб ( грЗ х
долж ности иент
в том числе:
гр.4х
ому
окладу
долж ност выплатам выплата
(1+гр8/100)хгр
,%
ному
компенсац м
9x12)
среднем есячны й размер оплаты труда на
одного работника, руб
ть. единиц всего
о
4
J
5
6
7
8
9
10
К Ф С Р 0702
1 работники
итого
1
10
97,96
97,96
17,29
1383.00
1383.00
1. Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
КВР-1 I 1 577437
И сточник финансового обеспечения
1.1.4
5 ( краевой бю джет)
Р а сч е т ы ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
еж ем есячна районны
фонд оплаты
я надбавка й
труда в год,
к
коэффиц
руб ( грЗ х
в том числе:
долж ности иент
гр.4х
долж ност выплатам вы плата ом у окладу
(1+гр8/100)хгр
,%
ному
компенсац м
9x12)
среднемесячны й размер оплаты труда на
одного работника, руб
Должность,
группа
№ п/п должностей
1
установле
нная
численное
ть, единиц всего
•*>
2
4
5
6
7
8
9
10
К Ф С Р 0702
1 работники
I
итого
1.
1 197,08
1197,08
21 1,22
16900,00
10
16900,00
Расчет( обоснование) вы плат персоналу ( строка)
210
К В Р -1 11 577438
И сточник финансового обеспечения
1.1.4
5 ( краевой бю джет)
Р а сч е ты ( о б о с н о в а н и я ) р а с х о д о в на о п л а т у т р у д а
среднем есячны й размер оплаты труда на
установле
Должность,
группа
№ п/п долж ностей
1
2
одного работника, руб
нная
численное
ть, единиц всего
о
4
в том числе:
по
110
долж ност выплатам
5
по
выплата
6
7
qiOHfl Оплаты
труда в год,
й
руб ( грЗ х
коэффиц
гр.4х
иент
(1+гр8/100)хгр
еж ем есячна районны
я надбавка
к
долж ности
ому окладу
9x12)
9
8
10
К Ф С Р 0702
1
1 педагогические
127,00
848,50
848,50
1.2 Р а сч ет ы ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т п е р с о н а л у п о ух о д у за р еб ен к ом
К В Р 112;
К Ф С Р 0702
И с т о ч н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я ______________________________ 4 ( краевой бю дж ет)
наименование
расходов
численное кол-во вы плат в год размер выплаты (
на одного работника пособия) в месяц,
ть
руб
работнико
сум м а, руб ( гр.3хгр4
хгр.5)
в,
получаю щ
их
пособие
№ п/п
2
1
пособие по уходу
за ребенком до
1 достиж ения 3 лет
о
1
6
5
4
57,5
12
.2.1 Р а сч е ты ( о б о с н о в а н и я ) в ы п л а т ы к о м м у н а л ь н ы х у с л у г п е да г ог а м
СВР 112
:ф
с р
1003
1сточ н и к ф и н а н с о в о г о о б е с п е ч е н и я
5 ( краевой бю дж ет)
690,00
11706,00
наименование
расходов
численность кол-во вы плат в год на
работников. одного работника
получающих
пособие
размер выплаты (
пособия) в месяц, руб
сумма, руб ( гр.3хгр4 хгр.5)
№ п/п
1
2
3
4
5
6
меры социальной
поддержки
педагогам по
оплате жилого
помещ ения и
коммунальных
1 услуг
62
12
1344,08
1000000,00
1.3 Р ас ч ет ( о б о с н о в а н и е ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П Ф Р , Ф С С и Ф О М С РФ
КВР
119_____________'
_______________________________
К Ф С Р 070 2
Источник финансового обеспечения
4
( к р ае в о й б ю д ж е т )
наименование государственного внебю дж етного фонда
размер базы для
начисления
страховы х взносов,
№ п/п
руб.
1 Страховы е взносы в П енсионный фонд РФ, всего
1.1.
в том числе по ставке 22%
сумма взноса,
руб.
X
10043898,14
45654082,45
10043898,14
X
1415276,556
2 Страховы е взносы в Ф онд социального страхования РФ всего:
2.1.
в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке 2,9%
45654082,45
1323968,391
2.2
от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%
45654082,45
91308,1649
Страховы е взносы в Ф едеральны й ф онд обязательного медицинского
3
страхования , всего :
3.1
в том числе: страховы е взносы по ставке 5,1%
X
2328358,205
45654082,45
2328358,205
13787532,00
итого
1.3.1
Р а сч е т( о б о с н о в а н и е ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П Ф Р , Ф С С и Ф О М С РФ 57 74 0 7
К В Р 119___________________________________________________________________________________________________________
К Ф С Р 0702
И сточник ф инансового обеспечения
5
к р ае в о й б ю д ж е т
наименование государственного внебю дж етного фонда
№п/п
1 С траховы е взносы в П енсионны й фонд РФ, всего
1.1
по ставке 22%
2 Страховы е взносы в Ф онд социального страхования РФ всего:
1.
\2
начисления
страховы х взносов,
сумма взноса,
руб.
РУбX
2 2 6 4 16,74
1029167,00
226416,74
X
31904,18
в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке 2,9%
1029167.00
29845.84
от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%
1029167.00
2058,33
страхования , всего :
.1
разм ер базы для
страховы е взносы по ставке 5,1%
и т о го
X
52487,52
1029167.00
52487,52
310800.00
1.3.2
Р а еч е т( о б о с н о в а н и е ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П Ф Р , Ф С С и Ф О М С Р Ф 5 77 4 0 9
К В Р 119
~~
"
~
К Ф С Р 0702
И сточник ф инансового обеспечения
5
краевой бю дж ет
наименование государственного внебю дж етного фонда
размер базы для
начисления
страховы х взносов,
руб.
№ п/п
1 Страховы е взносы в П енсионны й фонд РФ, всего
сумма взноса,
руб.
X
171702,74
780467,00
171702,74
X
24194,48
1.1.
в том числе по ставке 22%
2.1.
Страховы е взносы в Ф онд социального страхования РФ всего:
2.2
в том числе: на случай временной нетрудоспособности по ставке
2,9% (0702)
780467,00
22633,54
2.3.
от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%
780467,00
1560,93
3.1
страхования , всего :
3.2
в том числе: страховы е взносы по ставке 5,1%
X
39803,82
780467,00
39803,82
итого
1.3.2
235600,00
Р а сч е т( о б о с н о в а н и е ) с т р а х о в ы х в зн о с о в на о б я з а т е л ь н о е с т р а х о в а н и е в П Ф Р , Ф С С и Ф О М С РФ
577413;577437;577438
К В Р 119___________________________________________________________________________________________________
К Ф С Р 0702
Источник финансового обеспечения
наименование государственного внебю дж етного фонда
№ п/п
1 Страховы е взносы в П енсионны й фонд РФ, всего
1.1.
в том числе по ставке 22%
2.1.
С траховы е взносы в Ф онд социального страхования РФ всего:
2.2
5
краевой бю дж ет
разм ер базы для
начисления
сумма взноса,
РУб-
X
6293,32
28606,00
6293,32
X
886,79
2,9% (0702)
28606,00
829,57
2.3.
от несчастных случаев на производстве по ставке 0,2%
28606,00
57,21
3.1
страхования , всего :
3.2
в том числе: страховы е взносы по ставке 5,1%
итого
X
1458,91
28606,00
1458,91
8635,00
Расчеты (обосн ования) к плану ф и нансово-хозяйственн ой деятел ь н ости м униципального
автоном ного учреж дения
2.
Расчеты (обоснования) расходов на социальны е и иные выплаты населению
К В Р321
КФ СР 1003
И сточник финансового обеспечения 5 (краевой бю джет)
№
п/п
Н аим енование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
1
2
->
выплата мер соц. под. по оплате жилого
помещ ения пенсионерам- педагогам ( 30 чел.)
1
К оличество
вы плат в год
О бщ ая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
4
5
360
500000,00
1388.89
итого
500000,00
2. 1.Расчеты (обоснования) расходов на социальны е и иные выплаты населению
К В Р321
КФ СР 1003
И сточник ф инансового обеспечения 5 (краевой бю джет)
№
п/п
1
Н аим енование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
Количество
вы плат в год
О бщ ая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 X гр. 4)
2
о
J
4
5
10000,00
12
120000,00
0,00
1
0,00
1
пособие по социальной помощ и (присуждение
ученой степени кандидата наук, доктора наук)
2
санаторно курортноелечение
120000,00
итого
2. 2 .Расчеты (обоснования) расходов на социальны е и иные выплаты населению
К В Р321
КФ СР 1003
И сточник финансового обеспечения 5 (местны й бю джет)
Общ ая сумма
выплат, руб.
№
п/п
Н аим енование показателя
Размер одной
выплаты, руб.
К оличество
вы плат в год
1
2
о
4
(го. 3 х го. 4)
5
0,00
1
0,00
1
санаторно курортноелечение
итого
2. 3.Расчеты (обоснования) расходов на социальны е и иные выплаты населению
К В Р321
КФСР 0702
Источник финансового обеспечения 4 (краевой бю джет)
0,00
J
/
№
п/п
Н аименование показателя
1
2
1
семейное образование
Разм ер одной П Количество
выплаты, руб.
выплат в год
о
J
4
5
38382.40
4
147132,55
итого
j
Общ ая сумма
выплат, руб.
(гр. 3 х гр. 4)
147132,55
. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
К од видов расходов 85 1
КФ СР 0702
И сточник финансового обеспечения 4 (местны й бю джет)
№
Н аименование расходов
п/п
2
1
Н алоговая база,
руб.
Ставка
налога,
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащ его
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
Л
J
4
5
1
Н алог на имущество
210898325,00
2,2
5090479,00
2
Зем ельны й налог
22816000.00
1.5
342240,00
X
5432719.00
Итого
3. 1Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КВР 852
КФСР 0702
И сточник финансового обеспечения 4 (местны й бю джет)
№
Н аименование расходов
Н алоговая база,
Ставка
Сумма исчисленного
2
->
4
5
1
1
транспортны й налог
130 л.с
48
6240.00
2
транспортны й налог
130 л.с
48
6240,00
3
транспортны й налог
130 л.с
48
6240.00
4
транспортны й налог
125 л.с
48
6000.00
5
транспортны й налог
125 л.с
48
0.00
24720.00
итого
ч/
3. 2 Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
КВР 853
КФ СР 0702
И сточник финансового обеспечения 2 (внебю дж ет)
№
п/п
Н аименование расходов
1
2
1
уплата иных платежей
итого
3. 2Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
КВР 244
КФСР 0702
Исто чн и к финансовог о обесп ечения 4 (местн ый бю д ж ет)
Н алоговая база,
руб.
0
С тавка
налога.
%
Сумма исчисленного
налога, подлежащ его
уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 / 100)
4
5
0
30000,00
30000,00
№
п/п
Н аим енование показателя
количество
номеров
количество
платежей в год
стоим ость за
ед и н и ц у .р у б
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
1
услуги связи
7
12
1000,00
48000,00
2
услуги интернета
7
12
1000,00
49200,00
Итого:
97200,00
6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
КВР 244
КФ СР 0702
И сточник ф инансового обеспечения 4 (местны й бю джет)
№
Н аим енование показателя
п/п
1
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
И ндексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
6,00
4
5
1
Теплоснабж ение
953,00
2071,00
1237284,65
2
Электроэнергия
150000,00
4,98
942000.00
3
Водоснабж ение
2000,00
20,70
41400,00
4
В одоотведение
2000,00
45,16
X
X
Итого
95860,00
X
2316544,65
6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату ком м унальны х услуг
КВ Р 244
К Ф С Р 0702
И сточник ф инансового об есп еч ен и я-2 (внебю дж ет)
№
п/п
Н аим енование показателя
Размер
потребления
ресурсов
Тариф
(с учетом НДС),
руб.
И ндексация,
%
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
1
2
4
5
6
6
200000,00
1
Теплоснабж ение
96,00
2071,00
2
л
J
В одоснабж ение
455,00
20,70
9418,50
Водоотведение
455,00
45,16
20581,50
4
Электроэнергия
14056.00
4,98
0.00
70000,00
300000,00
итого
6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
КВР 244
КФ СР 0702
И сточник финансового обеспечения-4 (местны й бю джет)
№
п/п
Н аименование показателя
1
2
1
А ренда помещ ения (бокс для
автобусов)
количество
стоимость
4
5
12
8000,00
И ндексация,
%
итого
6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
КВР 244
КФСР 0702
И сточник финансового обеспечения-4 (местны й бю джет)
6
Сумма, руб.
(гр. 4 х гр. 5 х
гр. 6)
6
96000,00
96000,00
№
Н аим енование расходов
п/п
О бъект
К оличество
работ
(услуг)
1
1
2
2
3
ш кола
школашколашколаш кола-
Стоимость
работ (услуг),
руб.
4
12
12
12
12
12
6 60 0 0 ,0 0
5
5
ТО спутниковой системы м ониторинга
ТО У С ТА Н О ВК И ПОЖ. СИ ГН . Соуэ
Заправка картридж а
ТО аппарата прямой связи
Д ератизация, дезинсекция
6
ТО видеонаблю дения
школ а
12
4 56 0 0, 00
7
Вывоз ТБО
школа-
12
8 00 0 0, 00
12
3 0 0 0 0, 00
4
2 1 6 0 0, 0 0
4 56 00 ,0 0
9 00 00 ,0 0
13200,00
8
ТО тревож ной кнопки
ш кола
9
Текущ ий рем онт
школа-
1
3 30 5 7 0 ,0 0
10
прочие договора
школа
12
24 91 5 0 ,3 5
I1
О прессовка
ш кола
1
15 0000,00
12
ТО пожарной сигнализация
ш кола
12
4 4 4 0 0 ,0 0
X
X
116 612 0,35
Итого
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
КВР 244
КФ СР 0702
И сточник ф инансового обеспечения-4 (краевой бю джет)
№
Н аим енование расходов
п/п
2
I
1
О бслуж ивание зданий учреж дения( аутсорсинг
рабочего)
К оличество
работ
(услуг)
Стоимость
работ (услуг),
3
4
5
школа-
12
117600,00
О бъект
руб.
117600,00
итого
6.7. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
КВР 244
КФ СР 0702
Источник ф инансового обеспечения-5 (местны й бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
2
1
1
О бслуж ивание зданий учреж дения
О бъект
о
ш кола-
Количество
работ
Стоимость
работ (услуг),
(услуг)
руб.
4
5
1
0,00
0,00
итого
6.5.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содерж анию имущ ества
КВР 244
КФ СР 0702
* И сточник ф инансового обеспечения-2 (внебю жет)
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
О бъект
о
J
Количество
работ
Стоимость
работ (услуг),
(услуг)
руб.
4
5
1
Текущ ий рем онт
школа
1
итого
100000
100000
6.6.1 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
КФСР 0702
И сточник финансового обеспечения - 4 (местны й бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
1
2
2
о
J
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
4
О служ ивание бух.програм м , ЭЦП для АЦК, закупок, Контур
12
43200.00
Услуги охраны
12
503832,00
4
ОСАГО
2
40000,00
5
Услуги по считы ванию счетчиков тепла
12
14400,00
6
П редресовый осм отр водителей
12
144000,00
7
прочие договора
1
0,00
итого
X
745432,00
6.6.2 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
КФСР 0702
И сточник финансового обеспечения - 4 (краевой бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
2
3
10
50000.00
Услуги охраны переданны е на аутсорсинг
12
444768,00
прочие договора
12
0,00
Курсы повыш ения квалификации
494768,00
Итого
6.6.3 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
КФСР 0702
Источник ф инансового обеспечения - 2 (внебю дж ет)
№
п/п
Н аим енование расходов
Количество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
о
J
4
10
720192,30
1
Д оговора подряда
720192,30
итого
6.6.4 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
К Ф С Р 0702;
Источник ф инансового обеспечения - 5 (краевой бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
0
2
1
Организация горячего питания (аутсорсинг)
К оличество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
о
4
12
4053888,00
итого
1
4053888.00
6.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
К Ф С Р 0707
Источник ф инансового обеспечения - 5 (краевой бюджет)
№
Н аим енование расходов
0
2
2
О рганизация горячего питания (аутсорсинг) ЛДП
Количество
О
J)
Стоимость
1
0,00
4
итого
0,00
6.6.5 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
КФ СР 0702
И сточник ф инансового обеспечения - 5 (местны й бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
К оличество
договоров
Стоимость
услуги, руб.
1
2
3
4
1
М едицинские осмотры
1
191 100,00
2
Организация горячего питания (аутсорсинг)
12
338865,00
2
прочие услуги
1
0,00
529965,00
6.6.6 Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КВР 244
КФ СР 0707
Источник финансового обеспечения - 5 (местны й бю джет)
№
Н аим енование расходов
Количество
Стоимость
1
2
3
4
1
2
т
Организация горячего питания (аутсорсинг) Т У РИ С ТЫ , СОГ1
1
0,00
Культурно-массовы е м ероприятия (льготная категория детей)
1
0,00
0,00
6.7.1 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов
К В Р 244
КФСР 0702
И сточник ф инансового об есп еч ен и я- 4 (краевой бю дж ет)
№
п/п
1
2
3
Средняя
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
Н аим енование расходов
Количество
1
2
->
4
2733,00
365,85
1000000,00
1500,00
200,00
300000,00
100,00
3000,00
300000,00
П риобретение учебной литературы по ФГОС
П риобретение канцелярских товаров для
учебного процесса
П риобретение учебной мебели .оборудования
стоимость, руб.
итого
6.7.2 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасов
КВР 244
КФСР 0702
И сточник ф инансового обеспечения- 4 ( местный бю джет)
1600000,00
|
№
Н аим енование расходов
п/п
Количество
1
П риобретение канцелярских товаров, мою щ их
средств, расходны х м атериалов
1
'У
Средняя
стоим ость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
2
приобретение основны х (м ебель,оборудование)
4
1500,00
100,00
0,00
19.00
5000,00
0,00
итого
0,00
6.7.3 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасов
КВР 244
КФСР 0702
Источник финансового обеспечения- 5 (местны й бю джет)
№
п/п
Н аим енование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
32848,00
3600,00
*•>
J
34,90
38,50
1
2
Л
П оставка ГСМ
П риобретение дизельного топлива
Тех. О бслуж ивание автобуса ПЭЖ О
4
П риобретение матеиальны х запасов
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
4
1406970,00
138600,00
250000,00
50000.00
итого
1595570,00
6.7.4 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасовК В Р244
К Ф С Р 0703
Источник финансового обеспечения- 5 (местный бюджет)
№
п/п
1
Н аим енование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб.
(гр. 2 х гр. 3)
1
2
246
О
J
34,90
4
8600,00
П оставка ГСМ
8600,00
итого
6.7.5 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальны х запасовКВ Р244
К Ф С Р 0707
Источник финансового обеспечения- 5 (местный бюджет)
№
Н аим енование расходов
1
Количество
Средняя
Сумма, руб.
2
3
4
563
34,90
0,00
1
П оставка ГСМ (-ПДП)
2
П риобретение канцтоваров(Л Д П )
0,00
итого
0,00
6.7.6 Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, м атериальны х запасовК В Р244
К Ф С Р 0707
Источник финансового обеспечения-2(внебюджет)
№
1
Сумма, руб.
2
С редняя
->
J)
859,00
34,90
0,00
Н аим енование расходов
Количество
1
П оставка ГСМ (ЛДП )
4
У П РА В Л Е Н И Е О БРА ЗО В А Н И Я А Д М И Н И С ТРА Ц И И
М У Н И Ц И П А Л ЬН О ГО О БРА ЗО В А Н И Я П ЕРМ С КИ Й РАЙОН
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е А В ТО Н О М Н О Е О БЩ Е О Б Р А ЗО В А ТЕ Л Ь Н О Е У Ч РЕЖ Д ЕН И Е
«К У Л Т А Е В С К А Я СРЕД Н ЯЯ Ш КО ЛА »
П РИ К А З
09.01.2018г.
№252
Об утверж дени и
П лана Ф Х Д на 2018г.
В соответстви и с подпунктом 6 пун кта 3.3 статьи 32 Ф едерального закона от
12 января 1996 г. N 7-Ф З "О неком м ерческих организациях" (С об рание законодательства
Р оссийской Ф едерации, 1996, N 3, ст. 145; 2010, N 19, ст. 2291), а такж е частью 13 статьи
2 Ф едерального закон а от 3 ноября 2006 г. N 174-Ф З "О б автон ом н ы х учреж дениях"
(С обрание закон од ательства Российской Ф едерации, 2006, N 4 5 , ст. 4626; 2010, N 19,
ст. 2291), треб ован и й к плану ф и н ансово-хозяйственной д еятельн ости государственного
(м униципального) уч реж ден и я (утв. приказом М и н ф и н а РФ от 28 ию ля 2010 г. N 81н) с
изм енениям и и д о п ол н ен и ям и от 2 октября 2012 г., 23 сен тяб ря, 27 д екабря 2013 г.
П Р И К А ЗЫ В А Ю :
1. У твердить план ф и н ан сово-хозяй ствен н ой д еятельн ости М А О У «К ултаевская средняя
ш кола»
на 2018 год и п лановы й период 2019 и2020 годов (п ри лож ен и е 1).
2. Н астоящ ий приказ вступает в силу с м ом ента его подписания.
3. К онтроль и сполнени я п ри каза возлож ить на главного б ухгалтера М .А .Б ессонову.
Н .Г .Ц ви ки л еви ч
С приказом ознаь
«09» января 2018г.
/Б ессон ова М .А ./
ЗА К Л Ю ЧЕН И Е
на проект новой редакции плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципального автономного общ еобразовательного
учреж дения «К ултаевская средняя ш кола» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
Наблюдательным советом МАОУ «Култаевская средняя школа»
(протокол № 1 от 16.01.2018) рассмотрен представленный директором
МАОУ «Култаевская средняя школа» Цвикилевич Н.Г. проект плана
финансово-хозяйственной деятельности МАОУ «Култаевская средняя
школа» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее - План).
Структура Плана выдержана в соответствии с требованиями,
установленными Приказом Министерства Финансов Российской Федерации
от 28.07.2010 года № 81-Н «О требованиях к плану финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения».
Доходная часть по Плану на 2018 год составляет 83 138 359 рублей,
включая средства местного бюджета (12 238 391 рублей), субсидии из
краевого бюджета (69 919 968 рублей), а также поступления от приносящей
доход уставной деятельности и оказания платных, в том числе
образовательных, услуг (980 000 рублей). На 01.01.2018 года остаток на
лицевом счете учреждения 270192,30 рублей. ИТОГО доходная часть плана
составляет 83 408 551,30 рублей
Расходная часть Плана составляет 83 408 551,30 рублей, что
обеспечивает выполнение количественных и качественных показателей
муниципального задания МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2018 год.
Обеспечит
реализацию
основных
общеобразовательных
программ
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
обязательства работодателя по оплате труда работников и компенсации
затрат на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам;
содержание муниципального имущества в нормативном состоянии и оплату
коммунальных услуг; своевременную и в полном объеме выплату
установленных действующим законодательством РФ налогов и сборов.
Рассмотрев План, наблюдательный совет МАОУ «Култаевская средняя
школа» считает, что расходы запланированные по статьям затрат
обоснованные и экономически целесообразны, План обоснован.
На основании сказанного выше, в соответствии с протоколом заседания
наблюдательного совета от 16.01.2018 № 1, наблюдательный совет МАОУ
«Култаевская средняя школа» дает свое полож ительное заключение на
представленный проект новой редакции плана финансово-хозяйственной
деятельности МАОУ «Култаевская средняя школа» на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов. Наблюдательный совет рекомендует
руководителю учреждения утвердить данный План соответствующим
приказом, направить настоящее заключение учредителю в лице управления
образования администрации Перм
ницииального района.
Председатель
/Антонов И.Л./
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
